Оглавление
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2002, N 23, ст. 2187; 2004, N 50, ст. 5076; 2005, N 13, ст. 1174; 2007, N 43, ст. 5200; 2008, N 23, ст. 2713).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2008 г. N 942
1. В наименовании и пункте 1 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2014 года".
2. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2001 г. N 866
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 2008 г. N 942)
ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
Наименование - Федеральная целевая программа развития
Программы Калининградской области на период
до 2014 года
Дата принятия - разработана на основании раздела II
решения протокола заседания Правительства
о разработке Российской Федерации от 22 марта
Программы 2001 г. N 11
Государственный - Министерство регионального развития
заказчик - Российской Федерации
координатор
Программы
Государственные - Министерство регионального развития
заказчики Программы Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской
Федерации, Министерство энергетики
Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Федеральное дорожное
агентство, Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости,
Федеральное агентство связи,
Федеральное архивное агентство,
Федеральное агентство по образованию
Основные - Министерство регионального развития
разработчики Российской Федерации и правительство
Программы Калининградской области
Цель Программы - создание условий для устойчивого
социально-экономического развития
Калининградской области,
обеспечивающего достижение уровня
жизни, сопоставимого с уровнем жизни
сопредельных стран, а также
формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе для
сближения Российской Федерации и
государств - членов Европейского союза
Основные задачи - основными задачами Программы являются:
Программы задачи по обеспечению геостратегических
интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и
выход на нормативный уровень состояния
компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности
области за счет реконструкции
существующих и ввода новых
энергоисточников;
задачи общефедерального уровня:
развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного
комплекса, инфраструктуры гостиничного
бизнеса, в том числе за счет улучшения
экологической обстановки;
задачи регионального значения,
требующие государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-
коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения
высокоэффективного
сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы
образования;
строительство и реконструкция объектов
культуры;
строительство и модернизация объектов
здравоохранения, физической культуры и
спорта
Важнейшие целевые - в качестве важнейших целевых
индикаторы и индикаторов и показателей выбраны
показатели экономические параметры Программы,
характеризующие ее цели и задачи, -
валовой региональный продукт, объем
собираемых налогов, а также ряд
социальных показателей.
Значения целевых показателей рассчитаны
с учетом мероприятий, планируемых к
реализации за счет внебюджетных
средств.
В результате реализации Программы в
2014 году предполагается достижение
следующих значений целевых индикаторов:
валовой региональный продукт - 252458
млн. рублей (в ценах 2008 года);
налоговые отчисления в федеральный
бюджет - 46014,1 млн. рублей (в текущих
ценах);
налоговые отчисления в бюджеты
Калининградской области и муниципальных
образований - 34166,5 млн. рублей
(в текущих ценах);
годовой фонд оплаты труда - 168600 млн.
рублей (в текущих ценах);
среднедушевой денежный доход - 23525
рублей в месяц,
улучшение показателей обеспеченности
населения учреждениями образования
(нормативная наполняемость классов - 25
учащихся);
снижение смертности населения (на 100
тыс. человек населения):
от болезней кровообращения - до 480
человек;
от новообразований - до 182,2 человека;
от туберкулеза - до 18 человек;
улучшение показателей обеспеченности
населения коммунальными услугами:
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой водоснабжения,
- 93,5 процента;
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой канализации, -
89,8 процента;
удельный вес жилищного фонда,
оборудованного системой газоснабжения,
- 96 процентов
Сроки и этапы - Программа реализуется в 2002 - 2014
реализации Программы годах в 2 этапа:
первый этап (2002 - 2005 годы) -
реализация масштабных инфраструктурных
проектов:
создание базы для развития экономики
области;
разработка правовых механизмов
функционирования особой экономической
зоны;
второй этап (2006 - 2014 годы) -
продолжение реализации инвестиционных и
социальных мероприятий, закрепляющих
достигнутые на первом этапе реализации
Программы положительные результаты в
развитии экономики и социальной сферы
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 436546,64 млн. рублей, в том
Программы числе:
за счет средств федерального бюджета -
56777,72 млн. рублей;
за счет средств бюджетов
Калининградской области и муниципальных
образований -
12425,41 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 367343,51 млн. рублей
Ожидаемые конечные - создание в Калининградской области
результаты Программы благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата,
способствующего привлечению инвестиций,
развитию экспортно ориентированных
производств, повышению
конкурентоспособности Калининградской
области в макрорегионе Балтики.
Финансово-экономические результаты в
2014 году по сравнению с уровнем
2005 года составят:
инвестиции на 1 жителя области - 140
тыс. рублей (увеличение в 3 раза),
валовой региональный продукт на 1
жителя области - 552 тыс. рублей, в
ценах соответствующих лет (увеличение в
3,5 раза);
создание условий для значительного
роста уровня жизни населения,
сопоставимого с уровнем жизни граждан
сопредельных государств, в том числе
улучшение показателей обеспеченности
населения:
продолжительность жизни - 73 года (в
2005 году - 61,5 года);
обеспеченность жильем (площадь жилья,
приходящаяся на 1 жителя) - 26,9 кв.
метров (в 2005 году - 20 кв. метров);
создание 17667 новых рабочих мест (в
2005 году - 14760 мест)
I. Характеристика проблемы
1. Социально-экономическое положение Калининградской области
Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское.
Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом.
В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001 - 2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью.
Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002 - 2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.
Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России.
В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов).
По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению.
За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.
По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2.
С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).
Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.
Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002 - 2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента.
По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только г. г. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах).
Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9,7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).
В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся).
Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента.
Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111).
По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.
Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены.
Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.
Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы
На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.
За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.
Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.
В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.
На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 4.
В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 5.
Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.
В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).
Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении N 6.
Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме.
Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).
Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).
В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской - Октябрьской, г. Пионерский).
Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении N 7.
Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.
Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.
Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).
Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.
По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.
Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.
Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).
3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода
В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации.
В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы:
инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона.
Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
задачи общефедерального значения:
развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса;
задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы образования;
строительство и реконструкция объектов культуры;
строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы:
укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности;
эффективность расходования бюджетных средств;
коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.
В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.
В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы.
В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.
III. Мероприятия Программы
1. Краткая характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.
В рамках Программы с 2008 по 2014 год предусмотрена реализация 33 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы.
В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.
Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей.
Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.
В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования.
Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.
Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60 - 80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12.
На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности:
федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";
федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы;
федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)";
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы.
Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие:
реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград;
строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск;
реконструкция входных молов Калининградского морского канала;
реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград;
реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь);
реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград;
музыкальный театр, г. Калининград.
Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище" на 2002 - 2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе.
Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области
В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты.
Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.
Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения".
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.
3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы
Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;
снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др.
Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.
Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
средства федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей (13,01 процента общего объема финансирования);
средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей (2,85 процента общего объема финансирования);
средства внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей (84,15 процента общего объема финансирования).
Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.
V. Механизм реализации Программы
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежеквартально будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.
Государственный заказчик - координатор Программы:
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу эффективности и рационального использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;
организует управление реализацией Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
подготавливает ежеквартально и ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
подготавливает поквартальное распределение целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год;
организует мониторинг хода реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия инвесторов.
Государственные заказчики Программы:
несут ответственность за ее реализацию;
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику - координатору Программы информацию о ходе ее реализации и об исполнении условий предоставления субсидий по форме, определяемой государственным заказчиком - координатором Программы;
ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют в Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ее выполнении.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональной целевой программы (подпрограмм) социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства), производственной инфраструктуры сельского хозяйства, и (или) на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм) с учетом субсидий из бюджета Калининградской области.
Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области по реализации региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм) за счет субсидии из федерального бюджета устанавливается в размере от 77 до 85 процентов.
Правительство Калининградской области ежегодно, до 1 марта, подает заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой.
К заявке на получение субсидии прилагаются документы, подтверждающие выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий.
Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий, устанавливаются государственным заказчиком - координатором Программы.
Условиями предоставления субсидий бюджету Калининградской области в каждом финансовом году являются:
наличие региональной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства Калининградской области на реализацию ее мероприятий, и (или) соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Калининградской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм);
наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм);
наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства;
наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.
Дополнительными условиями предоставления субсидий Калининградской области являются:
в 2009 году:
наличие региональной и (или) муниципальных программ (подпрограмм) по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих одну или несколько форм поддержки, в том числе социальные выплаты на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), погашение основной суммы долга, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья);
наличие принятых в установленном порядке генеральных планов и правил землепользования и застройки не менее чем в 50 процентах городских поселений на территории Калининградской области (включая г. Калининград);
наличие нормативных правовых актов Калининградской области или муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам не позднее 1 января 2009 г. социальных выплат (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета;
реализация не менее чем в 3 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
в 2010 году:
переход всех государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат;
наличие автономных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере;
наличие нормативных правовых актов Калининградской области, устанавливающих нормативы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
наличие муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городских округах и поселениях с численностью населения более 50 тысяч человек;
наличие утвержденных в установленном порядке схем территориального планирования Калининградской области и муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и поселений с численностью населения более 20 тыс. человек;
наличие договоров, заключенных по итогам аукционов, на развитие застроенной территории, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные жилые дома, снос и реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных органом местного самоуправления;
наличие правовых актов муниципальных образований, предусматривающих не позднее 1 января 2010 г. прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры;
реализация не менее чем в 5 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
в 2011 году:
переход всех общеобразовательных учреждений на подушевое финансирование общеобразовательных учреждений;
применение медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи во всех государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения;
наличие графиков, утвержденных исполнительным органом государственной власти Калининградской области в части тарифов на тепловую энергию и органом местного самоуправления в части тарифов на водоснабжение и водоотведение и предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 г. указанных тарифов для различных групп потребителей коммунальных услуг без необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей;
реализация не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения Калининградской областью в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным между правительством Калининградской области и государственными заказчиками Программы о предоставлении субсидии (далее - соглашение), выделение субсидии приостанавливается.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, содержащим следующие положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой Калининградской области;
целевое назначение субсидии;
сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию мероприятий региональной целевой программы;
сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
обязательство заключения правительством Калининградской области соглашения с местной администрацией о предоставлении субсидий в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ (подпрограмм);
график перечисления субсидии;
значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области;
обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм);
сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
Форма соглашения утверждается государственными заказчиками Программы.
Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера субсидии Калининградской области на очередной год. Сокращение субсидии, предусмотренной на очередной год, производится в размере от 10 процентов до 50 процентов пропорционально уровню достижения значений целевых показателей в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.
Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету Калининградской области, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Калининградской области в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче субсидий из бюджета Калининградской области в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит использованию в очередном году на те же цели.
В случае нарушения Калининградской областью установленного уровня софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности перечисление субсидии приостанавливается. При этом государственный заказчик Программы информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший орган исполнительной власти Калининградской области.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют государственные заказчики Программы - главные распорядители средств федерального бюджета и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
1. Общая характеристика результатов реализации Программы
Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Система мероприятий Программы, включающая 33 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.
2. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.
3. Оценка эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2005 - 2014 годах (11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций.
Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014 году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
4. Индикаторы реализации Программы
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.
Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
Показатели │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93
продукции
Объем 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62
сельскохозяйственной
продукции
Оборот розничной торговли 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53
Объем платных услуг 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61
населению
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(процентов)
─────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────
Наименование │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────
Телевизоры - 14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75
Электропылесосы - 2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9
Консервы рыбные, включая 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5
консервы из морепродуктов
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25
Улов рыбы и добыча 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4
морепродуктов
Целлюлоза товарная - - 5,3 5,2 5,1 4,2 2,4
Водка и ликероводочные 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5
изделия
Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8
Мясо, включая субпродукты 1 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55
категории (без мяса птицы)
Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────
│ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │2002 - 2005
│ год │ год │ год │ год │ годы
─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82
Бюджеты 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925
источники
Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ
────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────
│ 2002 год │ 2003 год │ 2004 год │ 2005 год │ 2002 - 2005 годы
├──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼─────────┬────────┬───────────
│Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предус- │Факти- │Фактичес-
│ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │мотренное│ческое │кое финан-
│финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│сирование
│рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│по отно-
│рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │шению к
│ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │предусмот-
│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │ренному,
│ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов
────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────
Федеральный 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4
бюджет
Бюджеты 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9
источники
Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002 - 2005 ГОДАХ
────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────
│ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005
│ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────
Валовой региональный 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
продукт, процентов по
отношению к предыдущему
году
Индекс промышленного 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
производства, процентов по
отношению к предыдущему
году
Налоги - всего, млн. 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
рублей
в том числе
перечисленные в 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
региональный бюджет
Прибыль прибыльных 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968
предприятий, млн. рублей
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────
│ 2006 год │ 2007 год │ 2006 - 2007 годы
├──────────┬────────┬─────────┼─────────┬────────┬──────────┼──────────┬────────┬──────────
│Предусмот-│Факти- │Фактиче- │Предус- │Факти- │Фактичес- │Предусмот-│Факти- │Фактиче-
│ренное │ческое │ское фи- │мотренное│ческое │кое финан-│ренное │ческое │ское фи-
│финанси- │финанси-│нансиро- │финанси- │финанси-│сирование │финанси- │финанси-│нансиро-
│рование, │рование,│вание по │рование, │рование,│по отноше-│рование, │рование,│вание по
│рублей │рублей │отношению│рублей │рублей │нию к пре-│рублей │рублей │отношению
│ │ │к преду- │ │ │дусмотрен-│ │ │к преду-
│ │ │смотрен- │ │ │ному, про-│ │ │смотрен-
│ │ │ному, │ │ │центов │ │ │ному,
│ │ │процентов│ │ │ │ │ │процентов
─────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────
Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9
Бюджеты Калининградской 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6
области и муниципальных
образований
Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1
Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ
──────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────
│ 2006 год │ 2007 год
├──────────┬─────────────┼──────────┬────────────
│ Плановое │ Фактическое │ Плановое │Фактическое
│ значение │ значение │ значение │ значение
──────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────
Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597
Обеспеченность площадью, 135 141,4 137 138,3
процентов норматива на
одного учащегося
Обеспеченность 2812 2853,8 2783 2355
стационарами, койко-дней
на 1000 человек
Обеспеченность 7600 7858,5 7650 5592
поликлиниками, посещений
на 1000 человек
Удельный вес населения, 98,2 98,2 98,3 98,3
обеспеченного
водопроводом, процентов
Удельный вес населения, 96,4 96,4 96,5 96,5
обеспеченного
канализацией, процентов
Удельный вес населения, 94,6 94,6 94,7 94,7
обеспеченного газом,
процентов
Удельный вес населения, 46,5 46,6 50,6 51,4
обеспеченного
централизованным
газоснабжением, процентов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
──────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────
│ План/факт │ Причины невыполнения целевого
│ │ индикатора
──────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────
Обеспеченность 2783/2355 фактическое значение этого показателя
стационарами увеличится после ввода в эксплуатацию
(количество в 2008 году 2 объектов здравоохранения
койко-дней на - лечебного корпуса областного
1000 человек), противотуберкулезного диспансера и
единиц Регионального перинатального центра в
г. Калининграде
Обеспеченность 7650/5592 невыполнение целевого показателя
поликлиниками обусловлено низким процентом
(количество укомплектованности амбулаторно-
посещений на поликлинических учреждений врачебными
1000 человек), кадрами. Принимаются меры к
единиц профилактической направленности
амбулаторно-поликлинических посещений
и укомплектованности врачебными
кадрами
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006 - 2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────
│ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год
────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────
Валовой региональный продукт, 115,3 124,7 117,7
процентов по отношению к
предыдущему году
Индекс промышленного производства, 166,6 140,3 119,1
процентов по отношению к
предыдущему году
Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010
в том числе перечисленные в 13842,6 17071,7 20923,3
региональный бюджет
Прибыль прибыльных предприятий, 10902,6 12481 13896
млн. рублей
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
──────────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────
│ Единица │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014
│ измерения │ <*> │ <*> │ <*> │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
│ │ год │ год │ год │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────
Валовой региональный млн. - - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5
продукт (прирост к рублей
2008 году), в ценах 2008
года
Прирост валового процентов - - - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51
регионального продукта по
сравнению с 2008 годом
Налоговые доходы - всего по млн. 18495,4 24653,8 33438,4 41010 41705,6 50272,8 54350,2 63413,4 71307,3 80180,6
области, в текущих ценах рублей
в том числе:
налоги в федеральный -"- 8134,8 10811,2 16366,7 20086,7 20705,6 28521,6 29771,4 34656,2 39961,9 46014,1
бюджет
налоги в бюджет млн. 10360,6 13842,6 17071,7 20923,3 21000 21751,2 24578,8 28757,2 31345,4 34166,5
Калининградской области рублей
Число новых рабочих мест мест 481 1172 1597 1600 1720 1720 1740 1740 1750 1760
Число новых рабочих мест -"- 2907 4079 5676 7276 8996 10716 12456 14196 15946 17706
с нарастающим итогом с 2002
года
Годовой фонд оплаты труда млн. 25498,2 39617,3 55068,6 61002,2 84256,2 102362,4 121742,6 135707 150600 168600
по области, в текущих ценах рублей
Среднедушевой денежный рублей 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525
доход в номинальном
выражении (среднегодовой),
в текущих ценах
Прирост числа пользователей процентов 20 23 22 22 22 24 25 25 25 25
архивной информацией
архивов в общей численности
жителей
Уровень обеспечения -"- 14,4 74 67,6 60 69 100 100 100 100 100
Калининградской области
собственной электроэнергией
Удельный вес жилой площади, процентов 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96
оборудованной газом
Удельный вес жилищного -"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8
фонда, оборудованного
канализацией
Степень очистки сточных вод -"- 9,8 11,6 13,3 18,4 23,5 30 38 42 48 53
Достижение норм предельно -"- 24 24 25 28 33 38 40 43 46 50
допустимого сброса в
водоемы
Уровень переработки отходов -"- 9 11 14 17 19 20 22 25 26 30
Уровень утилизации отходов -"- 63 64 64 65 67 67 68 69 69 67
Ввод в эксплуатацию новых -"- - - - 7,86 - - 7,9 - - -
дорог
Удельный вес жилищного -"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5
фонда, оборудованного
водопроводом
Уровень износа систем процентов 73 73,3 72,8 71,8 70,9 70 69 68,1 67,1 66,2
холодного водоснабжения
Уровень износа систем -"- 70 68,7 68 67,3 66,2 65,3 64,4 63,5 62,6 61,7
теплоснабжения
Количество социально штук - - - - 20 50 50 - - -
значимых объектов,
подключаемых к сети
передачи данных
правительства
Калининградской области
Удельный вес земель с процентов 30,8 31,4 30,9 - 30,8 29,1 28 26,3 25,2 24,2
неудовлетворительным
мелиоративным состоянием
Наполняемость классов учащихся
средней школы
город 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25
сельская местность 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
Доля объектов культурного процентов 2,4 2,8 3,3 5 10 20 30 40 50 60
наследия, включенных в
туристическую
инфраструктуру и культурную
деятельность
Общая смертность населения человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10
на 1000 человек
Младенческая смертность на -"- 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6
1000 родившихся живыми
Смертность от болезней -"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480
органов кровообращения на
100000 человек населения
Смертность от -"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2
злокачественных
новообразований на 100000
человек населения
Смертность от туберкулеза -"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4
на 100000 человек населения
Площадь покрытия территории процентов - - - - 10 35 59 59 59 59
Калининградской области
широкополосным беспроводным
доступом для предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Обеспеченность спортивными тыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,35 2,36 2,4 2,46 2,52
сооружениями метров на
10000
человек
населения
Охват детей и подростков процентов 25 28 30 32 36 38 40 42 44 46
всеми формами физкультурно- числа
оздоровительной работы жителей от
(детско-юношеские года до
спортивные школы, клубы, 17 лет
секции и др.) включи-
тельно
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Базовый уровень в ценах соответствующих лет.
Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────
│ Срок реализации │ Объем финансирования
│ ├────────────┬───────────────────────────────────────────────
│ │ всего │ в том числе
│ │ ├───────────────┬─────────────────┬─────────────
│ │ │за счет средств│ за счет средств │ за счет
│ │ │ федерального │ бюджетов │внебюджетных
│ │ │ бюджета │ Калининградской │ средств
│ │ │ │ области и │
│ │ │ │ муниципальных │
│ │ │ │ образований │
───────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────
Всего по 2008 - 2014 годы 69638,04 56777,72 12425,41 434,91
государственным 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
заказчикам 2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88
программы 2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4
2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5
Министерство 2008 - 2014 годы 28517,8 23513,64 4685,11 319,05
регионального 2008 год 1177,65 903,06 274,59 -
развития 2009 год 3198,22 2462,24 725,98 10
Российской 2010 год 4620,47 3765,17 832,3 23
Федерации 2011 год 5820,41 4860,17 918,24 42
2012 год 5638,1 4823 755 60,1
2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45
2014 год 3618 3015,5 501 101,5
Министерство 2008 - 2014 годы 681,6 620,61 60,99 -
сельского 2008 год 38,99 38,99 - -
хозяйства 2009 год 52,04 41,8 10,24 -
Российской 2010 год 155,16 143,78 11,38 -
Федерации 2011 год 89,91 82,41 7,5 -
2012 год 122,9 108,9 14 -
2013 год 105,57 97,7 7,87 -
2014 год 117,03 107,03 10 -
Министерство 2008 - 2014 годы 2127,36 1571,39 555,97 -
спорта, туризма и 2008 год 900,38 881,44 18,94 -
молодежной 2009 год 217,3 122,5 94,8 -
политики 2010 год 378,58 251,89 126,69 -
Российской 2011 год 199,11 99,56 99,55 -
Федерации
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
Министерство 2008 - 2014 годы 9770,43 8866,98 850,97 52,48
энергетики 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
Российской 2009 год 316,3 247,89 58,41 10
Федерации 2010 год 478,64 401,29 65,35 12
2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
Министерство 2008 - 2014 годы 3712,1 2775,16 936,94 -
культуры 2008 год 264,95 186,19 78,76 -
Российской 2009 год 290,88 224,02 66,86 -
Федерации 2010 год 817,77 621,47 196,3 -
2011 год 675,1 544,8 130,3 -
2012 год 839,7 647,9 191,8 -
2013 год 476,2 319,2 157 -
2014 год 347,5 231,58 115,92 -
Министерство 2008 - 2014 годы 5322,4 4600,14 722,26 -
здравоохранения 2008 год 21,69 19,53 2,16 -
и социального 2009 год 828,44 643,07 185,37 -
развития 2010 год 1064,27 779,54 284,73 -
Российской 2011 год 907 843 64 -
Федерации 2012 год 836 769 67 -
2013 год 830 771 59 -
2014 год 835 775 60 -
Федеральное 2008 - 2014 годы 697,93 621,92 76,01 -
дорожное 2008 год 324,34 306,97 17,37 -
агентство 2009 год 160,25 114,47 45,78 -
2010 год 213,34 200,48 12,86 -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Федеральное 2008 - 2014 годы 17,16 12,52 4,64 -
агентство 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
кадастра 2009 год - - - -
объектов 2010 год - - - -
недвижимости 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Федеральное 2008 - 2014 годы 80 40 40 -
агентство связи 2008 год - - - -
2009 год 30 15 15 -
2010 год 30 15 15 -
2011 год 20 10 10 -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Федеральное 2008 - 2014 годы 87,49 20,37 67,12 -
архивное 2008 год 47,59 9,71 37,88 -
агентство 2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год - - - -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Федеральное 2008 - 2014 годы 18623,77 14134,99 4425,4 63,38
агентство по 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
образованию 2009 год 1749,73 1419,34 325,51 4,88
2010 год 3227,81 2417,14 782,27 28,4
2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1
2012 год 4785 3670 1115 -
2013 год 2970 2210 760 -
2014 год 840 570 270 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────
Мероприятие │ Срок │ Всего │ В том числе
│ выполнения │ ├───────────────┬──────────────────┬──────────────
│ │ │ федеральный │ бюджеты │ внебюджетные
│ │ │ бюджет │ Калининградской │ источники
│ │ │ │ области и │
│ │ │ │ муниципальных │
│ │ │ │ образований │
─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────
I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного
общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Всего по разделу I 2008 - 2014 42660,83 - - 42660,83
годы
2008 год 10217,55 - - 10217,55
2009 год 21458,32 - - 21458,32
2010 год 9212,46 - - 9212,46
2011 год 1772,5 - - 1772,5
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Расширение существующих мощностей 2008 - 2014 1081,2 - - 1081,2
газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - годы
Калининград для обеспечения подачи газа в 2008 год 54 54
объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, 2009 год 465,2 465,2
открытое акционерное общество 2010 год 562 - - 562
"Газпром", г. Москва 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. 2008 - 2014 3959,72 - - 3959,72
куб. метров в год за счет ввода в годы
эксплуатацию в 2011 году терминала для 2008 год 347,95 - - 347,95
приема сжиженного природного газа в 2009 год 3611,77 - - 3611,77
Калининградской области и газопровода 2010 год - - - -
для подключения терминала к системам 2011 год - - - -
магистральных газопроводов, открытое 2012 год - - - -
акционерное общество "Газпром", 2013 год - - - -
г. Москва <*> 2014 год - - - -
Сооружение подземного хранилища газа с 2008 - 2014 7275,19 - - 7275,19
доведением объема хранения до 80 млн. куб. годы
метров до 2012 года, открытое акционерное 2008 год 2500 - - 2500
общество "Газпром", г. Москва 2009 год 2870,46 - - 2870,46
2010 год 1904,73 - - 1904,73
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Ввод наземного эксплуатационного комплекса 2008 - 2014 10860,72 - - 10860,72
Калининградского подземного хранилища газа годы
с размывом емкостей до 230 тыс. куб. 2008 год 3208,6 - - 3208,6
метров, открытое акционерное общество 2009 год 4033,89 - - 4033,89
"Газпром", г. Москва <**> 2010 год 1845,73 - - 1845,73
2011 год 1772,5 - - 1772,5
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Строительство 2-го энергоблока 2008 - 2014 19484 - - 19484
Калининградской ТЭЦ-2, открытое годы
акционерное общество 2008 год 4107 - - 4107
"Межрегионэнергострой", г. Москва 2009 год 10477 - - 10477
2010 год 4900 - - 4900
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета
Всего по разделу 2008 - 2014 69638,04 56777,72 12425,41 434,91
годы
2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88
2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4
2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5
1. Дорожное хозяйство
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство
Строительство объектов транспортной 2008 - 2014 697,93 621,92 76,01 -
инфраструктуры Калининградской области, годы
Агентство главного распорядителя средств 2008 год 324,34 306,97 17,37 -
бюджета Калининградской области 2009 год 160,25 114,47 45,78 -
2010 год 213,34 200,48 12,86 -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
2. Связь и информатизация
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи
Подключение социально значимых объектов 2008 - 2014 80 40 40 -
на территории Калининградской области годы
к сети передачи данных правительства 2008 год - - - -
Калининградской области, Агентство 2009 год 30 15 15 -
главного распорядителя средств 2010 год 30 15 15 -
бюджета Калининградской области 2011 год 20 10 10 -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
3. Газовая промышленность
Всего по подразделу 2008 - 2014 18293,32 16034,98 1886,81 371,53
годы
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 344,3 247,89 76,41 20
2010 год 532,24 401,29 95,95 35
2011 год 3304,8 2874 388,8 42
2012 год 4002 3541,7 400,2 60,1
2013 год 4693,7 4181,15 430,1 82,45
2014 год 5286,3 4722,5 462,3 101,5
Министерство энергетики Российской Федерации
Строительство газопроводов-отводов, 2008 - 2014 9770,43 8866,98 850,97 52,48
газопроводов высокого давления и годы
межпоселковых газопроводов в 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
Калининградской области, Агентство 2009 год 316,3 247,89 58,41 10
главного распорядителя средств бюджета 2010 год 478,64 401,29 65,35 12
Калининградской области 2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство внутрипоселковых газопроводов 2008 - 2014 8522,89 7168 1035,84 319,05
и газопроводов-вводов в Калининградской годы
области, Агентство главного распорядителя 2008 год - - - -
средств бюджета Калининградской области 2009 год 28 - 18 10
2010 год 53,6 - 30,6 23
2011 год 1302,24 1021 239,24 42
2012 год 2131,1 1871 200 60,1
2013 год 2401,45 2074 245 82,45
2014 год 2606,5 2202 303 101,5
4. Экология и природопользование
Всего по подразделу 2008 - 2014 3135,96 2543,41 592,55 -
годы
2008 год 151,65 117,79 33,86 -
2009 год 470,74 371,8 98,94 -
2010 год 533,16 440,78 92,38 -
2011 год 327,91 267,41 60,5 -
2012 год 672,9 538,9 134 -
2013 год 757,57 614,7 142,87 -
2014 год 222,03 192,03 30 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Берегоукрепление Балтийского моря и других 2008 - 2014 2304,36 1802,80 501,56 -
водных бассейнов Калининградской области, годы
Агентство главного распорядителя средств 2008 год 112,66 78,8 33,86 -
бюджета Калининградской области 2009 год 318,7 250 68,7 -
2010 год 328 257 71 -
2011 год 238 185 53 -
2012 год 550 430 120 -
2013 год 652 517 135 -
2014 год 105 85 20 -
Строительство полигонов твердых бытовых 2008 - 2014 150 120 30 -
отходов, Агентство главного распорядителя годы
средств бюджета Калининградской области 2008 год - - - -
2009 год 100 80 20 -
2010 год 50 40 10 -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Реконструкция и строительство мелиоративной 2008 - 2014 222,23 184,75 37,48 -
сети на польдерных и самотечных системах годы
Калининградской области, федеральное 2008 год - - - -
государственное учреждение "Управление 2009 год 1 - 1 -
Калининградмелиоводхоз" 2010 год 19 10,12 8,88 -
2011 год 41,13 37,83 3,3 -
2012 год 59,1 51,3 7,8 -
2013 год 19,05 12,55 6,5 -
2014 год 82,95 72,95 10 -
Реконструкция осушительной насосной станции 2008 - 2014 52,54 52,54 - -
N 29в с восстановлением сети магистральных годы
каналов в Славском районе Калининградской 2008 год 23,02 23,02 - -
области, федеральное государственное 2009 год 29,52 29,52 - -
учреждение "Управление 2010 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция осушительной насосной станции 2008 - 2014 15,97 15,97 - -
N 28, Славский район Калининградской годы
области, федеральное государственное 2008 год 15,97 15,97 - -
учреждение "Управление 2009 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция водозащитных дамб, насосных 2008 - 2014 50,8 50,8 - -
станций N 91а, 91б с восстановлением годы
магистральных каналов на участке осушения 2008 год - - - -
польдера насосных станций N 91а, 91б, 2009 год 12,28 12,28 - -
Гурьевский район Калининградской области, 2010 год 38,52 38,52 - -
федеральное государственное учреждение 2011 год - - - -
"Управление Калининградмелиоводхоз" 2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция осушительной насосной станции 2008 - 2014 35,7 32,9 2,8 -
N 15 с восстановлением магистральных годы
каналов, Славский район Калининградской 2008 год - - - -
области, федеральное государственное 2009 год 2,8 - 2,8 -
учреждение "Управление 2010 год 32,9 32,9 - -
Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция осушительной насосной станции 2008 - 2014 39 36,66 2,34 -
N 62 с восстановлением магистральных годы
каналов в Полесском районе Калининградской 2008 год - - - -
области, федеральное государственное 2009 год 2,34 - 2,34 -
учреждение "Управление 2010 год 36,66 36,66 - -
Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция водозащитной дамбы, 2008 - 2014 47,31 43,21 4,1 -
восстановление магистральных каналов, годы
завершение строительства 2008 год - - - -
электрифицированной осушительной насосной 2009 год 4,1 - 4,1 -
станции на польдере насосной станции N 7 в 2010 год 25,58 25,58 - -
Полесском районе Калининградской области, 2011 год 17,63 17,63 - -
федеральное государственное учреждение 2012 год - - - -
"Управление Калининградмелиоводхоз" 2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция стационарной 2008 - 2014 42 39,5 2,5 -
электрифицированной осушительной насосной годы
станции N 35 с восстановлением 2008 год - - - -
магистральных каналов, Славский район 2009 год - - - -
Калининградской области, федеральное 2010 год 2,5 - 2,5 -
государственное учреждение "Управление 2011 год 26,95 26,95 - -
Калининградмелиоводхоз" 2012 год 12,55 12,55 - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция отрегулированного 2008 - 2014 13,6 12,65 0,95 -
водоприемника р. Мучная в Полесском, годы
Славском районах Калининградской области, 2009 год - - - -
федеральное государственное учреждение 2010 год - - - -
"Управление Калининградмелиоводхоз" 2011 год 0,95 - 0,95 -
2012 год 12,65 12,65 - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция отрегулированного 2008 - 2014 10,7 9,8 0,9 -
водоприемника р. Залесинка, Полесский годы
район Калининградской области, федеральное 2008 год - - - -
государственное учреждение "Управление 2009 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - -
2011 год 0,9 - 0,9 -
2012 год 9,8 9,8 - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция отрегулированного 2008 - 2014 8,45 7,6 0,85 -
водоприемника р. Долгая в Полесском, годы
Славском районах Калининградской области, 2008 год - - - -
федеральное государственное учреждение 2009 год - - - -
"Управление Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - -
2011 год 0,85 - 0,85 -
2012 год 7,6 7,6 - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Восстановление водоприемника реки Граевка в 2008 - 2014 16,5 15 1,5 -
Гурьевском, Зеленоградском районах годы
Калининградской области, федеральное 2008 год - - - -
государственное учреждение "Управление 2009 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - -
2011 год 1,5 - 1,5 -
2012 год 15 15 - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция стационарной 2008 - 2014 53,9 50,7 3,2 -
электрифицированной осушительной годы
насосной станции N 36 с восстановлением 2008 год - - - -
магистральных каналов, Славский район 2009 год - - - -
Калининградской области, федеральное 2010 год - - - -
государственное учреждение "Управление 2011 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2012 год 3,2 - 3,2 -
2013 год 50,7 50,7 - -
2014 год - - - -
Реконструкция открытой осушительной сети 2008 - 2014 50 47 3 -
каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР, водозащитной дамбы годы
в Нестеровском районе Калининградской 2008 год - - - -
области, федеральное государственное 2009 год - - - -
учреждение "Управление 2010 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - -
2012 год 3 - 3 -
2013 год 34,45 34,45 - -
2014 год 12,55 12,55 - -
Реконструкция открытой осушительной сети 2008 - 2014 22,9 21,53 1,37 -
каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39- годы
3-1, М-39-4, СК-39-42, Славский район 2008 год - - - -
Калининградской области, федеральное 2009 год - - - -
государственное учреждение "Управление 2010 год - - - -
Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год 1,37 - 1,37 -
2014 год 21,53 21,53 - -
5. Градостроительный комплекс
Министерство регионального развития Российской Федерации
Оснащение программно-технических 2008 - 2014 71,88 46,86 25,02 -
комплексов для создания и ведения годы
информационной системы обеспечения 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
градостроительной деятельности в 2009 год 25,98 16,9 9,08 -
Калининградской области, Агентство главного 2010 год 28,74 17,44 11,3 -
распорядителя средств бюджета 2011 год - - - -
Калининградской области <***> 2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
6. Жилищно-коммунальный комплекс
Всего по подразделу 2008 - 2014 17485,84 14388,5 3097,34 -
годы
2008 год 1065 824,26 240,74 -
2009 год 2725,54 2115,34 610,2 -
2010 год 4160,13 3450,73 709,4 -
2011 год 4280,17 3654,17 626 -
2012 год 2957 2522 435 -
2013 год 1391,5 1093,5 298 -
2014 год 906,5 728,5 178 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция тепловых 2008 - 2014 1326,66 1024,9 301,76 -
сетей и объектов теплоснабжения, годы
Калининградская область, Агентство главного 2008 год 384,94 287,07 97,87 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 392,22 311,33 80,89 -
Калининградской области 2010 год 264,5 206,5 58 -
2011 год 135 107 28 -
2012 год 110 85 25 -
2013 год 40 28 12 -
2014 год - - - -
Строительство и реконструкция объектов 2008 - 2014 13949,39 11833,64 2115,75 -
канализации и очистных сооружений, годы
Калининградская область, Агентство главного 2008 год 641,36 507,39 133,97 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 1705,34 1402,56 302,78 -
Калининградской области 2010 год 3557,52 3069,52 488 -
2011 год 3896,17 3355,17 541 -
2012 год 2627 2273 354 -
2013 год 855,5 678,5 177 -
2014 год 666,5 547,5 119 -
Строительство и реконструкция водозаборных 2008 - 2014 2209,79 1529,96 679,83 -
сооружений и объектов водоснабжения, годы
Калининградская область, Агентство главного 2008 год 38,7 29,8 8,9 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 627,98 401,45 226,53 -
Калининградской области 2010 год 338,11 174,71 163,4 -
2011 год 249 192 57 -
2012 год 220 164 56 -
2013 год 496 387 109 -
2014 год 240 181 59 -
7. Социальная сфера
Всего по подразделу 2008 - 2014 29149,5 22550,2 6599,3 -
годы
2008 год 1393,76 1240,61 153,15 -
2009 год 2892,52 2246,25 646,27 -
2010 год 5250,62 3886,3 1364,32 -
2011 год 6421,21 4997,36 1423,85 -
2012 год 6598,72 5155,91 1442,81 -
2013 год 4423,18 3373,69 1049,49 -
2014 год 2169,49 1650,08 519,41 -
Образование
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
Строительство и реконструкция учреждений 2008 - 2014 17900,15 13583,14 4317,01 -
образования в городах и районах годы
Калининградской области, Агентство главного 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 1516 1246 270 -
Калининградской области 2010 год 2990 2233,4 756,6 -
2011 год 4640 3510 1130 -
2012 год 4785 3670 1115 -
2013 год 2970 2210 760 -
2014 год 840 570 270 -
Культура
Министерство культуры Российской Федерации
Строительство, реконструкция и 2008 - 2014 2844,31 2168,08 676,23 -
перевооружение объектов культуры городов и годы
районов Калининградской области, Агентство 2008 год 205,11 138,69 66,42 -
главного распорядителя средств бюджета 2009 год 186,1 154,57 31,53 -
Калининградской области, муниципальные 2010 год 700,9 555,34 145,56 -
образования Калининградской области 2011 год 499,3 417,3 82 -
2012 год 682,8 533,7 149,1 -
2013 год 338,1 220 118,1 -
2014 год 232 148,48 83,52 -
Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство
Реконструкция объектов архива г. 2008 - 2014 87,49 20,37 67,12 -
Калининграда, Агентство главного годы
распорядителя средств бюджета 2008 год 47,59 9,71 37,88 -
Калининградской области 2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год - - - -
2011 год - - - -
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Реконструкция культурных и архитектурных памятников
Министерство культуры Российской Федерации
Реконструкция объектов культурного наследия 2008 - 2014 741,04 544,81 196,23 -
Калининградской области, Агентство главного годы
распорядителя средств бюджета 2008 год 16,17 16,17 - -
Калининградской области 2009 год 82,62 61,92 20,7 -
2010 год 55,95 42,72 13,23 -
2011 год 175,8 127,5 48,3 -
2012 год 156,9 114,2 42,7 -
2013 год 138,1 99,2 38,9 -
2014 год 115,5 83,1 32,4 -
Реставрационные работы на захоронениях 2008 - 2014 126,75 62,27 64,49 -
советских воинов и увековечивание их годы
памяти, установка мемориальных плит на 2008 год 43,67 31,33 12,34 -
братских могилах в городах и районах 2009 год 22,16 7,53 14,63 -
Калининградской области, Агентство главного 2010 год 60,92 23,41 37,51 -
распорядителя средств бюджета 2011 год - - - -
Калининградской области 2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Здравоохранение
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция учреждений 2008 - 2014 5322,4 4600,14 722,26 -
здравоохранения и социального обслуживания годы
населения Калининградской области, 2008 год 21,69 19,53 2,16 -
Агентство главного распорядителя средств 2009 год 828,44 643,07 185,37 -
бюджета Калининградской области 2010 год 1064,27 779,54 284,73 -
2011 год 907 843 64 -
2012 год 836 769 67 -
2013 год 830 771 59 -
2014 год 835 775 60 -
Физкультура и спорт
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Строительство объектов физической культуры 2008 - 2014 2127,36 1571,39 555,97 -
и спорта в Калининградской области, годы
Агентство главного распорядителя средств 2008 год 900,38 881,44 18,94 -
бюджета Калининградской области 2009 год 217,3 122,5 94,8 -
2010 год 378,58 251,89 126,69 -
2011 год 199,11 99,56 99,55 -
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
8. Прочие расходы
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
Организация экскурсионно-образовательных 2008 - 2014 723,62 551,85 108,39 63,38
поездок для детей и молодежи годы
Калининградской области в другие субъекты 2008 год - - - -
Российской Федерации 2009 год 233,73 173,34 55,51 4,88
2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4
2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1
2012 год - - - -
2013 год - - - -
2014 год - - - -
Итого по Программе 2008 - 2014 112298,87 56777,72 12425,41 43095,74
годы
2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03
2009 год 28341,38 5300,99 1557,19 21483,2
2010 год 20198,5 8595,76 2326,88 9275,86
2011 год 16378,67 11997,71 2536,36 1844,6
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса.
<**> Объемы финансирования мероприятия будут уточняться.
<***> Государственным заказчиком в отношении этого мероприятия в 2008 году выступает Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, с 2009 года - Министерство регионального развития Российской Федерации.
Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────
Источники │2002 - 2007 │ 2008 - │ В том числе │ Доля в общем
финансирования │годы - всего│ 2014 ├────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤ объеме
│ │ годы - │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │финансирования
│ │ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │в 2008 - 2014
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годах
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (процентов)
──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────────────
I. Капитальные вложения
Всего 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 100
Федеральный бюджет 5610,46 56225,87 2568,6 5127,65 8412,02 11802,94 11758,51 9263,04 7293,11 12,9
в том числе:
бюджетные - 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 55790,01 2529,61 5085,85 8278,36 11758,36 11700,91 9177,89 7259,03 12,8
субсидии
Бюджеты 819,64 12317,02 482,8 1501,68 2301,21 2509,15 2412,01 1920,46 1189,71 2,83
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 3708,18 367280,13 44137,46 61749,02 55431,01 50315,4 48851,43 50880,33 55915,48 84,27
источники
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего 6,74 - - - - - - - - -
Федеральный бюджет 6,74 - - - - - - - - -
Бюджеты - - - - - - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные - - - - - - - - - -
источники
III. Прочие нужды
Всего - 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 100
Федеральный бюджет - 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26
в том числе
межбюджетные - 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26
субсидии
Бюджеты - 108,39 - 55,51 25,67 27,21 - - - 14,98
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные - 63,38 - 4,88 28,4 30,1 - - - 8,76
источники
Итого по Программе 10145,02 436546,64 47188,86 68612,08 66382,05 64879,57 63021,95 62063,83 64398,3 100
в том числе:
капитальные вложения 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 99,83
научно- 6,74 - - - - - - - - -
исследовательские и
опытно-
конструкторские
работы
прочие расходы - 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 0,17
Федеральный бюджет 5617,2 56777,72 2568,6 5300,99 8595,76 11997,71 11758,51 9263,04 7293,11 13,01
в том числе:
бюджетные - 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
инвестиции в
объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 56341,86 2529,61 5259,19 8462,1 11953,13 11700,91 9177,89 7259,03 12,91
субсидии
Бюджеты 819,64 12425,41 482,8 1557,19 2326,88 2536,36 2412,01 1920,46 1189,71 2,85
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 3708,18 367343,51 44137,46 61753,9 55459,41 50345,5 48851,43 50880,33 55915,48 84,15
источники
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────
Проект │ Срок выполнения │ Объемы финансирования
│ ├──────────┬───────────────────────
│ │ всего │ в том числе
│ │ │внебюджетные источники
────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┴───────────────────────
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Портовые комплексы и сооружения
Строительство и реконструкция 2008 - 2014 годы 79,1 79,1
железнодорожных путей необщего 2008 год - -
пользования, приобретение 2009 год 15,5 15,5
перегрузочной техники, открытое 2010 год 14 14
акционерное общество "Калининградский 2011 год 8,7 8,7
морской торговый порт" 2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
2. Автомобильный транспорт
Строительство производственно- 2008 - 2014 годы 141,73 141,73
коммерческого комплекса "Лорри 2008 год 103,73 103,73
Групп", общество с ограниченной 2009 год 38 38
ответственностью "Лорри Инвест" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Техническое перевооружение 2008 - 2014 годы 87 87
автотранспортного парка, закрытое 2008 год 87 87
акционерное общество "Дайвера 2009 год - -
Транспорт", г. Калининград 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 228,73 228,73
2008 год 190,73 190,73
2009 год 38 38
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
3. Логистический комплекс
Строительство логистического 2008 - 2014 годы 279,52 279,52
комплекса в г. Советске, 2008 год 207,7 207,7
Калининградская область, общество с 2009 год 71,82 71,82
ограниченной ответственностью "Фрост 2010 год - -
Логистикс" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Строительство логистического 2008 - 2014 годы 237,7 237,7
комплекса класса А+ г. Калининград, 2008 год 126,2 126,2
общество с ограниченной 2009 год 111,5 111,5
ответственностью "Ратекс Логистик" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 517,22 517,22
2008 год 333,9 333,9
2009 год 183,32 183,32
2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по разделу I 2008 - 2014 годы 825,05 825,05
2008 год 524,63 524,63
2009 год 236,82 236,82
2010 год 14 14
2011 год 8,7 8,7
2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
4. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для изготовления и 2008 - 2014 годы 1749,99 1749,99
ремонта оборудования рыбопромысловых 2008 год - -
судов, открытое акционерное общество 2009 год - -
"Прибалтийский судостроительный завод 2010 год - -
"Янтарь", г. Калининград 2011 год - -
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
Создание и использование промышленно- 2008 - 2014 годы 330,2 128,5
производственного комплекса в целях 2008 год 128,5 201,7
обеспечения выпуска продукции и 2009 год 201,7 -
комплектующих промышленного и бытового 2010 год - -
назначения в Калининградской области, 2011 год - -
общество с ограниченной 2012 год - -
ответственностью "Балтийские 2013 год - -
автомобильные заводы", г. Калининград 2014 год - -
Реконструкция и строительство 2008 - 2014 годы 165,51 165,51
комплекса по производству холодильного 2008 год 65,7 65,7
оборудования, общество с ограниченной 2009 год 99,81 99,81
ответственностью "Эстейт" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Создание и использование промышленно- 2008 - 2014 годы 182 182
производственного комплекса в целях 2008 год 34,8 34,8
обеспечения выпуска продукции и 2009 год 64,4 64,4
комплектующих машиностроения и 2010 год 82,8 82,8
продукции сельхозмашиностроения, 2011 год - -
общество с ограниченной 2012 год - -
ответственностью "Балтавтомаш" 2013 год - -
2014 год - -
Создание предприятия по производству 2008 - 2014 годы 248,7 248,7
радиоэлектронного оборудования в г. 2008 год 248,7 248,7
Гусеве, открытое акционерное общество 2009 год - -
"Научно-производственное объединение 2010 год - -
"Цифровые телевизионные системы" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 2676,4 2676,4
2008 год 477,7 477,7
2009 год 365,91 365,91
2010 год 82,8 82,8
2011 год - -
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
5. Химическая промышленность
Организация производства 2008 - 2014 годы 1480,4 1480,4
полиэтилентерефталата в 2008 год 626,9 626,9
г. Калининграде, закрытое 2009 год 703 703
акционерное общество "Алко-Нафта", 2010 год 150,5 150,5
г. Калининград 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Создание завода по производству 2008 - 2014 годы 231,59 231,59
изделий из полистирола, общество с 2008 год 66,3 66,3
ограниченной ответственностью 2009 год 132,04 132,04
"Ропласт" 2010 год 33,25 33,25
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 1711,99 1711,99
2008 год 693,2 693,2
2009 год 835,04 835,04
2010 год 183,75 183,75
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
6. Пищевая промышленность
Строительство завода по 2008 - 2014 годы 182 182
производству полуфабрикатов из 2008 год 91 91
мяса домашней птицы, общество с 2009 год 91 91
ограниченной ответственностью 2010 год - -
"Визенхоф-Калининград-Интернэшнл" 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Строительство холодильного 2008 - 2014 годы 161,8 161,8
комплекса "Фрио-Инвест", общество 2008 год 140,7 140,7
с ограниченной ответственностью 2009 год 21,1 21,1
"Фрио-Инвест" 2010 год - -
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 343,8 343,8
2008 год
2009 год 231,7 231,7
2010 год 112,1 112,1
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
7. Полиграфическая промышленность
Строительство производственно- 2008 - 2014 годы 92,1 92,1
коммерческого полиграфического 2008 год 62,8 62,8
предприятия, общество с ограниченной 2009 год 3,9 3,9
ответственностью "Балтик Коатинг 2010 год 3,3 3,3
Компани" 2011 год 3,8 3,8
2012 год 4 4
2013 год 7,15 7,15
2014 год 7,15 7,15
8. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих смесей, 2008 - 2014 годы 37 37
общество с ограниченной 2008 год - -
ответственностью "СтройЗападИнформ", 2009 год 17 17
г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Производство кирпича, общество с 2008 - 2014 годы 265,37 265,37
ограниченной ответственностью 2008 год 114,7 114,7
"Балткерамика", г. Калининград 2009 год 110,67 110,67
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год - -
Строительство 2-й очереди цеха по 2008 - 2014 годы 358 358
выпуску дверей, общество с 2008 год 200,4 200,4
ограниченной ответственностью "Оптим", 2009 год 92,6 92,6
г. Светлый 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления изделий из 2008 - 2014 год 67 67
обработанного мрамора на предприятии, 2008 год 7 7
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "Балтийская мраморная 2010 год 10 10
компания", г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение и внедрение технологии 2008 - 2014 годы 60 60
выпуска блоков из ячеистого бетона, 2008 год - -
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "ЭКО-БЛОК", 2010 год 10 10
г. Гурьевск 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2008 - 2014 годы 60 60
механоактивированного цемента, 2008 год - -
сухих смесей, архитектурного бетона, 2009 год 10 10
открытое акционерное общество 2010 год 10 10
"Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, 2008 - 2014 годы 150 150
освоение производства цветного 2008 год - -
силикатного кирпича, организация 2009 год 40 40
производства товарного бетона, 2010 год 30 30
открытое акционерное общество 2011 год 20 20
"Силикатстром", г. Калининград 2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2008 - 2014 годы 60 60
производственной базы предприятия, 2008 год - -
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "Сталькор", 2010 год 10 10
г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства цехов 2008 - 2014 годы 450 450
группы компаний "Базис-Дизайн", 2008 год - -
г. Калининград 2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой 2008 - 2014 годы 313300 313300
основе, строительные фирмы 2008 год 30000 30000
Калининградской области 2009 год 37500 37500
2010 год 45000 45000
2011 год 47800 47800
2012 год 48000 48000
2013 год 50000 50000
2014 год 55000 55000
Организация производства 2008 - 2014 годы 1097,5 1097,5
керамического кирпича, общество с 2008 год 868,4 868,4
ограниченной ответственностью "Пятый 2009 год 229,1 229,1
элемент", Краснознаменский район 2010 год - -
Калининградской области 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 315904,87 315904,87
2008 год 31190,5 31190,5
2009 год 38049,37 38049,37
2010 год 45135 45135
2011 год 47975 47975
2012 год 48180 48180
2013 год 50180 50180
2014 год 55195 55195
9. Аграрно-промышленный комплекс
Реконструкция существующего 2008 - 2014 годы 338,1 338,1
свиноводческого комплекса в 2008 год 261,3 261,3
пос. Лужки, Зеленоградский район 2009 год 38,4 38,4
Калининградской области, общество 2010 год 38,4 38,4
с ограниченной ответственностью 2011 год - -
"Агропромышленная компания Балтийский 2012 год - -
Бекон" 2013 год - -
2014 год - -
Всего по разделу II 2008 - 2014 годы 321067,26 321067,26
2008 год 32917,2 32917,2
2009 год 39404,72 39404,72
2010 год 45443,25 45443,25
2011 год 47978,8 47978,8
2012 год 48767,33 48767,33
2013 год 50770,48 50770,48
2014 год 55785,48 55785,48
III. Связь и информатизация
Развитие внутризоновой цифровой 2008 - 2014 годы 284,76 284,76
сети связи с применением волоконно- 2008 год - -
оптических линий связи. 2009 год 121,06 121,06
Строительство волоконно-оптических 2010 год 113,3 113,3
линий связи: в 2009 году - Светлогорск 2011 год 50,4 50,4
- Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман 2012 год - -
- Краснознаменск, в 2010 году - 2013 год - -
Полесск - Славск - Советск, Нестеров - 2014 год - -
Краснознаменск, в 2011 году -
Железнодорожный - Озерск,
Калининградский филиал открытого
акционерного общества "Северо-Западный
Телеком"
Модернизация инфраструктуры почтовой 2008 - 2014 годы 30 30
связи на территории Калининградской 2008 год - -
области, в том числе подключение 2009 год 5 5
пунктов коллективного доступа к сети 2010 год 5 5
Интернет по выделенным каналам связи и 2011 год 5 5
установка контрольно-кассовых 2012 год 5 5
устройств, Управление федеральной 2013 год 5 5
почтовой службы Калининградской 2014 год 5 5
области - филиал федерального
государственного унитарного
предприятия "Почта России"
Реконструкция отделений почтовой связи 2008 - 2014 годы 48 48
на территории Калининградской области 2008 год - -
(по 8 отделений почтовой службы 2009 год 8 8
ежегодно), Управление федеральной 2010 год 8 8
почтовой службы Калининградской 2011 год 8 8
области - филиал федерального 2012 год 8 8
государственного унитарного 2013 год 8 8
предприятия "Почта России" 2014 год 8 8
Всего по разделу III 2008 - 2014 годы 362,76 362,76
2008 год - -
2009 год 134,06 134,06
2010 год 126,3 126,3
2011 год 63,4 63,4
2012 год 13 13
2013 год 13 13
2014 год 13 13
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной теплосети 2008 - 2014 годы 1460 1460
протяженностью 16 км диаметром 500 - 2008 год
800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до 2009 год 410 410
г. Калининграда с устройством 2010 год 600 600
центральных тепловых станций, 2011 год 450 450
открытое акционерное общество 2012 год - -
"Калининградская ТЭЦ-2" 2013 год - -
2014 год - -
Создание производственной базы для 2008 - 2014 годы 277,1 277,1
обслуживания подводных газопроводов 2008 год 247,1 247,1
(строительство зданий и сооружений, 2009 год 30 30
приобретение комплекса оборудования и 2010 год - -
техники для выполнения глубоководных 2011 год - -
подводно-технических работ и контроля 2012 год - -
систем трубопроводов), общество с 2013 год - -
ограниченной ответственностью 2014 год - -
"Аргогаз"
Всего по разделу IV 2008 - 2014 годы 1737,1 1737,1
2008 год 247,1 247,1
2009 год 440 440
2010 год 600 600
2011 год 450 450
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса апарт- 2008 - 2014 годы 255,6 255,6
отелей на 250 мест со встроенными 2008 год 200,5 200,5
помещениями рекреационного 2009 год 55,1 55,1
обслуживания по ул. Взморья, 2010 год - -
г. Балтийск, общество с ограниченной 2011 год - -
ответственностью "Балтийский 2012 год - -
инновационный центр "Техпроминвест" 2013 год - -
2014 год - -
Итого 2008 - 2014 годы 324247,77 324247,77
2008 год 33889,43 33889,43
2009 год 40270,7 40270,7
2010 год 46183,55 46183,55
2011 год 48500,9 48500,9
2012 год 48791,33 48791,33
2013 год 50797,88 50797,88
2014 год 55813,98 55813,98
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ценах 2008 года)
──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────
Наименование │ В 2007 году │ Прирост в рамках реализации Программы к 2014 году
показателя │ │ (по Калининградской области)
├────────┬─────────────┼──────────────┬───────────────┬─────────────────────
│ всего │ на душу │ валовой │ на душу │валовой региональный
│ (млн. │ населения │ региональный │ населения │ продукт на душу
│ рублей)│(млн. рублей)│продукт, всего│(тыс. рублей на│ населения
│ │ │(млн. рублей) │ 1 человека) │ (процентов)
──────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────
Валовой 173500 178,9 252458 202 112,9
региональный
продукт
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────
Индикатор │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────
Прирост валового регионального - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5
продукта к 2008 году, млн.
рублей, в ценах 2008 года
Прирост валового регионального - - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51
продукта по сравнению с данными
за 2008 год, процентов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДИНАМИКА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
───────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────
Обрабатывающие производства │2008 год│ 2009 год │2010 год │2011 год │2012 год│2013 год│2014 год
───────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────
Объем отгруженных товаров - всего 161888,9 194914,2 235066,6 283020,1 342454,4 401700 473600
в том числе:
топливно-энергетический комплекс 17807,8 27677,8 39961,3 48113,4 54792,7 64272 75776
прочие 144081,1 167236,4 195105,3 234906,7 287661,7 337428 397824
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
─────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────
Показатель │ 2005 │ 2006 │ 2007 │2008 год │ 2009 │ 2010 │2011 год │2012 год│2013 год │2014 год
│ год │ год │ год │ │ год │ год │ │ │ │
─────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────
Средства бюджета на 1409,3 1868,2 1705,1 2568,6 4837,4 7558 10148 9674,4 7293,1 5521,2
безвозвратной основе
Средства бюджета на 1409,3 3277,5 4982,6 7551,2 12388,6 19946,6 30094,6 39769 47062,1 52583,3
безвозвратной основе с
нарастающим итогом
Налоговые поступления от 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
реализации программы в бюджет
Налоговые поступления от 3618,1 8573,1 18856,6 30265,9 42767,3 49680,4 76830,3 95934,6 117644,1 142028,4
реализации Программы в бюджет с
нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 2208,8 3086,8 8578,4 8840,6 7664,1 9355,1 7001,9 9429,8 14416,4 18863,2
Интегральный бюджетный эффект 2208,8 5295,6 13874 22714,6 30378,8 39733,9 46735,7 56165,5 70581,9 89445,1
Отношение интегрального эффекта 1,57 1,62 2,78 3,01 2,45 1,99 1,55 1,41 1,50 1,7
к сумме затрат
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
─────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
Показатель │2005 год│2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год
─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
Средства бюджета на 61,16 240,6 400,3 482,8 1469 2090,6 2180,7 1984,5 1511,7 900
безвозвратной основе
Средства бюджета на 61,16 301,76 702,06 1184,86 2653,86 4744,46 6925,2 8909,66 10421,4 11321,4
безвозвратной основе с
нарастающим итогом
Налоговые поступления от 1873,9 2946,1 5697,5 6912,71 9298,3 10223,4 10138 11427,9 11410,5 12746,2
реализации Программы в бюджет
Налоговые поступления от 1873,9 4820 10517,5 17430,2 26728,5 36951,9 47090 58517,4 69928 82674,2
реализации Программы в бюджет с
нарастающим итогом
Текущий бюджетный эффект 1812,7 2705,5 5297,2 6429,91 7829,3 8132,84 7956,9 9443,4 9898,84 11846,2
Интегральный бюджетный эффект 1812,7 4518,2 9815,4 16245,3 24074,6 32207,4 40164 49607,7 59506,6 71352,8
Отношение интегрального эффекта 29,64 14,97 13,98 13,71 9,07 6,79 5,8 5,57 5,71 6,3
к сумме затрат
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────
│ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │2010 год │ 2011 год │ 2012 │ 2013 год │2014 год │ Всего
│ год │ год │ год │ год │ │ │ год │ │ │
──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────
Прирост фонда заработной - - - 10361,9 23846,7 37447,6 45613,3 53539,3 63183,1 233991,9
платы, млн. рублей, в
ценах 2008 года
Инвестиции в основной - - - 76438,6 90795,16 105960,55 128803 155424,35 188210,4 745632,06
капитал, млн. рублей
Социальный эффект, - - - 13,56 26,26 35,3 35,4 34,4 33,6 31,38
рублей
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В ДОХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
─────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬────────
Показатель │ Единица │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014
│ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────
Бюджет Калининградской области и местные бюджеты
Доходы бюджетов млн. рублей 11620,2 15875,9 20348 26085,7 29958 33271 35730 42089,5 46750,7 56122,4
Калининградской области
и муниципальных
образований (в ценах
соответствующих лет)
Доходы бюджетов млн. рублей 15615,6 19772,5 22790 26085,7 28262,3 29893,1 30720 34630 36808,2 42487,3
Калининградской области
и муниципальных
образований (в ценах
2008 года)
Налоги в бюджет -"- 1873,9 2946,1 5697,5 6912,7 9298,3 10223,4 10137,6 11427,9 11410,5 12746,2
Калининградской
области, поступаемые в
рамках реализации
Программы (в ценах 2008
года)
Доля налоговых процентов 12 14,9 25 26,5 32,9 34,2 33 33 31 30
перечислений бюджетов
Калининградской области
и муниципальных
образований,
поступаемых в рамках
мероприятий Программы
Федеральный бюджет
Средства, перечисляемые млн. рублей 10930,7 13464,7 18330,7 20086,7 19533,6 25625,9 25596,9 28513,7 31463,1 34834,8
в бюджет
Калининградской области
(в ценах 2008 года)
Налоги в федеральный -"- 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
бюджет, поступаемые в
рамках реализации
мероприятий Программы
Доля налоговых процентов 33,1 36,8 56,1 56,8 64 66 67 67 69 70
перечислений,
поступаемых в рамках
мероприятий Программы,
в перечислениях в
федеральный бюджет
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
(млн. рублей)
─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────
│2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │ 2012 год│2013 год│2014 год
─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────
Валовой региональный продукт Калининградской
области, в текущих ценах
1 вариант 173500 177920 200624 224330 252035 302750 362100
2 вариант 173500 214960 268600 325600 396500 476300 569630
Индекс физического объема валового регионального
продукта Калининградской области
1 вариант 1,121 1,0658 1,0618 1,0649 1,07 1,06 1,06
2 вариант 1,121 1,1579 1,1766 1,1545 1,16 1,155 1,15
Валовой региональный продукт Калининградской
области, в ценах 2008 года
1 вариант 173500 184900 196320 209060 223690 237115 257340
2 вариант 173500 200890 248290 286650 332516 348053 400260
Валовой региональный продукт - 81597 86774,1 94583,8 102485 110330 118180
Программы, в ценах 2008 года
Доля мероприятий Программы в валовом
региональном продукте
1 вариант, процентов - 44 44 45,2 45,8 46,5 45,9
2 вариант, процентов - 40,6 34,9 33 30,8 31,7 29,5
Индекс физического объема промышленного 1,208 1,204 1,206 1,204 1,21 1,173 1,178
производства
Объем отгруженной продукции обрабатывающих 161888,9 194914,2 253066,6 283020,1 342354,4 401700 473600
производств, в ценах 2008 года
Объем отгруженной продукции обрабатывающих - 575820,9 95300 138182,5 192600 249000 317717
производств за счет реализации Программы, в
ценах 2008 года
Доля мероприятий Программы - 29,7 37,7 48,8 56,2 62 67,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
─────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────
Показатель │ Единица │2005 год│2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│ 2010 │2011 год│2012 год│ 2013 │2014 год
│ измерения │ │ │ │ │ │ год │ │ │ год │
─────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────
Среднемесячная номинальная рублей 6781 9720 12549,5 14230 16650 18110 20339 22170 24165 25500
начисленная заработная плата
(в среднем за год)
Среднедушевой денежный доход -"- 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525
(в среднем за год)
Наполняемость классов
средней школы
город учащихся 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25
сельская местность -"- 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
Общая смертность населения человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10
на 1000 человек населения
Младенческая смертность на человек 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6
1000 родившихся живыми
Смертность от болезней -"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480
органов кровообращения на
100000 человек населения
Смертность от -"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2
злокачественных
новообразований на 100000
человек населения
Смертность от туберкулеза на -"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,8 17,5 17,5 17,4
100000 человек населения
Плотность телефонных телефонных 31,2 35,6 38 38,5 45 46 48 49,5 51,6 53
аппаратов фиксированной аппаратов на
электросвязи 100 человек
Обеспеченность населения процентов 97,4 98,4 98,6 99,4 100 100 100 100 100 100
телевизионным и
радиовещанием (удельный вес
населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные и радио-
программы)
Удельный вес жилищного -"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5
фонда, оборудованного
водопроводом
Удельный вес жилищного -"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8
фонда, оборудованного
канализацией
Удельный вес жилой площади, -"- 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96
оборудованной газом
Доля отреставрированных процентов 6 8 10 15 24 28 32 35 38 40
объектов культурного
наследия (недвижимых) в
общем количестве объектов,
нуждающихся в реставрации
Обеспеченность спортивными тыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,34 2,36 2,4 2,46 2,52
сооружениями метров на
10000
человек
населения
Средняя обеспеченность кв. метров 20 20,4 20,9 21,5 22,3 23,3 24,2 25,1 26 26,9
населения жильем (площадь на человека
жилища)
Удельный вес ветхого и процентов 3,6 3,6 3,2 2,4 1,2 - - - - -
аварийного жилья в общем
жилом фонде
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
T
fn
E = --- x 100,
n T
Nn
где:
E - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы,
n
характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
T - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы,
fn
характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам
года;
T - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы,
Nn
утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
T
m fn
SUM ---
1 T
Nn
E = ------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.".